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云南楚雄国家农业园区服务中心2018年度部门决算公开

来源:云南楚雄国家农业园区服务中心    2019-09-24 16:52:05


  •                                      云南楚雄国家农业园区服务中心2018年度部门决算说明
    目录:
    第一部分  楚雄国家农业园区服务中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部门  2018年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占有情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    (一)项目支出概况
    (二)项目支出绩效自评
    (三)项目绩效目标管理
    (四)2018年部门整体支出绩效自评报告
    (五)部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
     
    第一部分  楚雄国家农业园区服务中心概况
     
    一、主要职能
    (一)主要职能
    2018年成立之初,明确本单位宗旨和业务范围为做好楚雄国家农业科技园区协调服务工作,负责园区经济板块招商推介活动、帮助入园企业办理相关审批手续、协调整合各类新产品新技术的引进开发示范推广成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作、搭建生产力促进中心企业孵化器众创空间知识产权平台交易等、承办管委会交办的工作。
    (二)2018年度重点工作任务介绍
    1. 完成中心法人登记及开设银行账户工作,根据州财政管理的相关规定,成为了财政立核算单位,在银行开设了基本账户和专用账户。
    2. 完成中心开办经费申请及办公设备购买。
    3. 积极组织申报2019年中央引导地方科技发展专项项目申报。根据《云南省科技厅 云南省财政厅关于2018年度中央引导地方科技发展专项资金项目征集工作的通知》云科资发〔2018〕1号文件的通知要求,积极组织申报楚雄州中央引导地方科技发展项目6项,项目涉及总投资2451.5万元,争取中央补助资金1061.7万元,目前国家农业科技园区综合服务中心申报承担实施的《云南楚雄国家农业科技园区科技创新能力提升建设》项目通过了科技厅资源调配处的实地核查及答辩,进入项目库备选。
    4.开展园区建设培训。通过与省科技厅资源调配处的汇报争取,于2018年4月26日组织了园区建设及金融对接培训会议,云南省科技厅资源调配处、农行云南省分行、云南生物医药大健康成果转化及产业化投资基金管理人、云南银科股权投资基金管理人、中行楚雄分行等负责人及园区内重点企业100户近150日参加了培训会议,通过培训会议的政策讲解及金融、基金公司、园区企业一对一的对接交流,帮助园区企业进一步了解了相关的科技项目支持范围及申报要点,同时为企业的资金需求答疑解惑,扩宽了企业的融资渠道。
    5.积极组织申报2019年中央引导地方科技发展专项项目申报。根据《云南省科技厅 云南省财政厅关于2018年度中央引导地方科技发展专项资金项目征集工作的通知》云科资发〔2018〕1号文件的通知要求,积极组织申报楚雄州中央引导地方科技发展项目6项,项目涉及总投资2451.5万元,争取中央补助资金1061.7万元,目前国家农业科技园区综合服务中心申报承担实施的《云南楚雄国家农业科技园区科技创新能力提升建设》项目通过了科技厅资源调配处的实地核查及答辩,进入项目库备选。
    6.开展园区建设培训。通过与省科技厅资源调配处的汇报争取,于2018年4月26日组织了园区建设及金融对接培训会议,云南省科技厅资源调配处、农行云南省分行、云南生物医药大健康成果转化及产业化投资基金管理人、云南银科股权投资基金管理人、中行楚雄分行等负责人及园区内重点企业100户近150日参加了培训会议,通过培训会议的政策讲解及金融、基金公司、园区企业一对一的对接交流,帮助园区企业进一步了解了相关的科技项目支持范围及申报要点,同时为企业的资金需求答疑解惑,扩宽了企业的融资渠道。
    7.是做好扶贫帮扶及其他全局性工作。
     
    二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入楚雄国家农业园区服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    楚雄国家农业园区服务中心2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
    第二部分  2018年度部门决算表
     
    (详见附件)
     
    第三部分 2018年度部门决算情况说明
     
    一、收入决算情况说明
    楚雄国家农业园区服务中心2018年度收入合计65.61万元。其中:财政拨款收入65.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    二、支出决算情况说明
    楚雄国家农业园区服务中心2018年度支出合计65.61万元。其中:基本支出49.41万元,占总支出的75.31%;项目支出16.20万元,占总支出的24.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    (一)基本支出情况
    2018年度用于保障楚雄国家农业园区服务中心正常运转的日常支出4.15万元,其中办公费0.45万元,手续费0.05万元,邮电费0.08万元,物业管理费0.12万元,差旅费0.42万元,维修维护费0.13万元,工会经费0.45万元,其他商品和服务支出2.45万元。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    (二)项目支出情况
    2018年度用于保障楚雄国家农业园区服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16.2万元。其中用于办公设备购置的费用为14.55万元,维修维护费1.65万元。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    楚雄国家农业园区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出65.61万元,占本年支出合计的100%。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1. 科学技术(类)支出54.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务交通补贴等;项目支出的专项业务支出。
    2. 社会保障和就业(类)支出5.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于养老保险金补助(机关事业单位基本养老保险缴费支出5.12万元;)。
    3. 医疗卫生与计划生育(类)支出3.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政单位医疗保险费。
    4. 住房保障(类)支出2.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    楚雄国家农业园区服务中心2018年“三公”经费支出为0元,因为单位8月才正式运作,所以相应的经费未发生支出。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2018年楚雄国家农业园区服务中心2018年“三公”经费支出为0元。
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    楚雄国家农业园区服务中心2018年机关运行经费支出4.15万元,其中办公费支出0.45万元,手续费0.046万元,邮电费0.084万元,物业管理费0.12万元,差旅费0.42万元,维修费0.12万元,工会经费0.45万元,其他商品服务支出2.45万元。因本单位2018年新成立,所以本年收入数无法与2017年度数据做对比。
    二、国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,楚雄国家农业园区服务中心资产总额15.53万元,其中,流动资产0.38万元,固定资产14.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.6万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。今年由于单位新成立所有增加的固定资产为新购入。
    国有资产占有使用情况表
                单位:万元
    项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
    栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    合计 1 15.53 0.38 14.55 0 0   14.55     0.6  
    填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产,2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
    三、政府采购支出情况
    2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    四、部门决算自评情况
    绩效评价项目见附表10-14
    五、其他重要事项情况说明
    无需要说明的情况
    六、相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
     
    第五部分  名词解释
    1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
    2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
            /uploadfile/2019/0930/20190930031736517.xls